一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案
1.?收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期227.44億元，增長6%。1-9月完成一般公共預(yù)算收入201.84億元，為年度預(yù)期的88.7%，同比增長16%。
因年度收入變化，2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期調(diào)整為242.13億元，比年初增加14.69億元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L12.8%。預(yù)期收入增加后可用財(cái)力全部安排支出，為保證重大項(xiàng)目支出需求，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.60億元。（詳見附表一、三）
2.支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算170.50億元，增長1.6%。1-9月完成一般公共預(yù)算支出127.93億元，為年度預(yù)算的75%，同比增長1%。
為保證重大項(xiàng)目支出需求，2023年一般公共預(yù)算支出調(diào)整為181億元，比年初增加10.50億元，比上年增長7.9%。其中（詳見附表二）：
（1）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算152億元，比年初增加8億元，比上年實(shí)績(jī)增長14.8%。由于新增重大支出項(xiàng)目和部分重大項(xiàng)目結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，調(diào)整如下：
調(diào)增的項(xiàng)目主要為：?部門預(yù)算2.90億元（主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本支出增加1.65億元、疫情防控3500萬元、街道補(bǔ)助4800萬元）；?產(chǎn)業(yè)扶持7億元；?上繳市社保結(jié)算資金7000萬元；④國企補(bǔ)助1.88億元；⑤紓困資金5億元；⑤產(chǎn)業(yè)基金2億元；⑥亞運(yùn)賽事專項(xiàng)1億元。
調(diào)減的項(xiàng)目主要為：①預(yù)備費(fèi)1.08億元；②其他項(xiàng)目資金4.5億元；③市級(jí)單位補(bǔ)助2000萬元；④政府投資6.60億元；⑤援助資金960萬元。
（2）由于新增上級(jí)留抵退稅補(bǔ)助、一般債券、建設(shè)結(jié)算補(bǔ)助和人才政策補(bǔ)助等，將2023年省市轉(zhuǎn)移支付支出調(diào)整為29億元，比年初增加2.5億元，新增部分主要用于政府投資項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
1.?收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年政府性基金收入預(yù)期111.02億元。1-9月完成政府性基金收入88.55億元，為年度預(yù)期的79.8%。
預(yù)算執(zhí)行過程中收入項(xiàng)目發(fā)生較大變化，主要有：?由于土地出讓工作進(jìn)程加快及土地出讓地塊增加，預(yù)計(jì)增加當(dāng)年土地出讓收入10.30億元；?其他區(qū)級(jí)政府性基金收入增加4.70億元；?省市轉(zhuǎn)移支付收入增加18.48億元（主要是市級(jí)公租房建設(shè)補(bǔ)助6.52億元和新增專項(xiàng)債券11.35億元）。
鑒于以上原因，2023年政府性基金收入預(yù)期調(diào)整為144.50億元，其中：區(qū)級(jí)政府性基金收入125.82億元（其中土地出讓金收入115.72億元），比年初增加15億元；省市轉(zhuǎn)移支付收入18.68億元（其中專項(xiàng)債券收入11.35億元），比年初增加18.48億元。（詳見附表四）
2.支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年政府性基金支出預(yù)算111.28億元。1-9月完成政府性基金支出71.82億元，為年度預(yù)算的64.5%。
根據(jù)重大政策支出需求和“以收定支”原則調(diào)整相應(yīng)政府性基金支出預(yù)算，將2023年政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為147.45億元，比年初增加36.17億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算128.61億元（其中土地出讓收入安排的支出118.45億元）；省市轉(zhuǎn)移支付支出18.84元（其中政府專項(xiàng)債券支出為11.35億元）。（詳見附表四、五）
調(diào)整的項(xiàng)目主要為：①政府投資預(yù)算減少14.26億元；②新增貨幣安置40億元；③征地拆遷支出減少1.08億元；④村留地開發(fā)補(bǔ)助減少3.35億元；⑤國企補(bǔ)助減少4億元；⑥化債支出增加5418萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案
1.收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年國有資本經(jīng)營收入預(yù)期864萬元。1-9月完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元。根據(jù)實(shí)際情況，2023年國有資本經(jīng)營收入預(yù)期不作調(diào)整。
2.支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年國有資本經(jīng)營國有資本經(jīng)營支出預(yù)算605萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算259萬元。1-9月未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。根據(jù)實(shí)際情況，2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算不作調(diào)整。
四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案
1.?收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期2.01億元。1-9月完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.5億元，為年度預(yù)期的75.1%。
根據(jù)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入的實(shí)際情況，將2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期調(diào)整為2.17億元，比年初增加1600萬元。（詳見附表七）
2.?支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.05億元。1-9月完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.05億元，為年度預(yù)算的100%（9月底已預(yù)撥四季度預(yù)算）。
根據(jù)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出的實(shí)際情況，將2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整為1.13億元，比年初增加800萬元。（詳見附表七）
五、地方政府債務(wù)限額調(diào)整方案
年初計(jì)劃新增債券15億元，根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年部分新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2023〕1號(hào)）、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)預(yù)留2023年新增地方政府專項(xiàng)債券務(wù)限額度并調(diào)整部分專項(xiàng)債券限額的通知》（浙財(cái)債〔2023〕16號(hào)）文件精神，我區(qū)今年新增地方政府債務(wù)限額12.35億元，其中一般債務(wù)限額1億元、專項(xiàng)債務(wù)限額11.35億元，主要用于保障性安居工程、中小學(xué)教育建設(shè)、民生建設(shè)等。預(yù)計(jì)年末我區(qū)地方政府債務(wù)限額為145.75億元，其中一般債務(wù)限額59.06億元、專項(xiàng)債務(wù)限額86.69億元。（詳見附表八）
2023年調(diào)整預(yù)算附表.xlsx