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目錄

一、杭州市長河小學(xué)基本概況

（一）主要職能

（二）杭州市長河小學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年杭州市長河小學(xué)預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于杭州市長河小學(xué)2022年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年杭州市長河小學(xué)部門預(yù)算表

（一）2022年部門（單位）收支預(yù)算總表

（二）2022年部門（單位）收入預(yù)算總表

（三）2022年部門（單位）支出預(yù)算總表

（四）2022年部門（單位）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算支出表

（六）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2022年部門（單位）政府性基金預(yù)算支出表

（九）2022年部門（單位）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2022年部門（單位）項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、杭州市長河小學(xué)概況

（一）主要職能

1．實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，開展小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

2.? ?建立學(xué)校、學(xué)生、教師三維發(fā)展目標(biāo)。

3．弘揚(yáng)崇實(shí)精神，促進(jìn)教師發(fā)展。

（1）落實(shí)崇實(shí)的教育氛圍；

（2）加強(qiáng)黨支部和領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍建設(shè)；

（3）重視教研組品牌建設(shè)。

4．明確培養(yǎng)目標(biāo)，提升學(xué)生素養(yǎng)。

（1）培育優(yōu)良班風(fēng)校風(fēng)；

（2）注重學(xué)習(xí)能力和各項(xiàng)技能的發(fā)展；

（3）促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展；

（4）構(gòu)建德育工作教育網(wǎng)絡(luò)。

5．培育精品課程，深化課程改革。

（1）課外閱讀課程化；

（2）研究性學(xué)習(xí)課程化；

（3）社團(tuán)活動規(guī)范化；

（4）班隊(duì)課展示主題化。

（二）杭州市長河小學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杭州市長河小學(xué)只有1家預(yù)算單位。事業(yè)單位1家，為杭州市長河小學(xué)。

二、2022年杭州市長河小學(xué)預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于杭州市長河小學(xué)2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，杭州市長河小學(xué)所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。杭州市長河小學(xué) 2022年收支總預(yù)算3399.11萬元。

（二）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年收入預(yù)算情況說明

杭州市長河小學(xué) 2022年收入預(yù)算3399.11萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少79.82萬元，下降2.3%，主要是教師數(shù)量減少，采購預(yù)算減少。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入3399.11萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。
　　（三）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年支出預(yù)算情況說明
　　杭州市長河小學(xué)2022年支出預(yù)算3399.11萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少79.82萬元，下降2.3%，主要是教師數(shù)量減少，采購預(yù)算減少。

1.按支出功能分類，包括教育支出2790.90萬元、社會保障和就業(yè)支出300.53萬元、衛(wèi)生健康支出95.99萬元、住房保障支出211.69萬元.

2.按支出用途分類，包括人員支出2758.81萬元，占81.16%；日常公用支出411.05萬元，占12.09%；項(xiàng)目支出229.25萬元，占6.75%。

（四）關(guān)于杭州市長河小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

杭州市長河小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3399.11萬元。收入包括：一般公共預(yù)算3399.11萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2790.90萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出300.53萬元、衛(wèi)生健康支出95.99萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出211.69萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。

（五）關(guān)于杭州市長河小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

杭州市長河小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3399.11萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少79.82萬元，下降2.3%，主要是教師數(shù)量減少，采購預(yù)算減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占XX%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出2790.90萬元，占82.11%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出300.53萬元，占8.84%；衛(wèi)生健康（類）支出95.99萬元，占2.82%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出211.69萬元，占6.23%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元，占0%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2790.90萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、住房補(bǔ)貼、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）67.82萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）155.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）77.57萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）95.99萬元，主要用于按國家規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用方面的支出。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）211.69萬元，主要用于按國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（六）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

杭州市長河小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出3169.86萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2758.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)411.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）關(guān)于杭州市長河小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

杭州市長河小學(xué) 2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

杭州市長河小學(xué) 2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于杭州市長河小學(xué) 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

杭州市長河小學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，同比無變化，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于學(xué)術(shù)交流等接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.政府采購情況。

2022年杭州市長河小學(xué)政府采購預(yù)算總額40.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40.45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，杭州市長河小學(xué)共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

（1）總體情況。2022年杭州市長河小學(xué)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款229.25萬元，一級項(xiàng)目1個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2 （杭州市長河小學(xué)）2022年部門預(yù)算公開(通用).xls