根據《中華人民共和國審計法》第二十七條和區委區政府《關于印發 2019 年政府民生實事項目實施方案的通知》（濱政辦〔2019〕4 號）的要求，審計局對濱江區2019年政府民生實事項目進行跟蹤審計，現將6月跟蹤審計結果公告如下：

一、項目基本情況

2019年政府民生實事項目跟蹤審計共分12大類，涵蓋61個建設項目，分別涉及回遷安置小區開竣工及交付、安置房小區綜合整治、小區物業提檔升級、安置小區智慧安防系統建設、加快校園建設、電梯加裝、高層住宅二次供水設施改造等內容。

二、審計發現的主要問題

1、沿江綠化及周邊環境整治工程實施中缺少原始記錄。

2、水務公司部分工程檔案管理不到位。

3、項目現場管理不到位。個別部分施工人員未佩戴安全帽，建筑垃圾堆放未及時清理，現場整體情況臟亂。

三、審計建議

1、加強原始數據管理工作，尤其需要加強隱蔽數據記錄真實性和及時性，做到施工單位進場前場地進行三方交接標高復測并及時簽證。

2、及時完成各類簽證，對于建設單位原因或合同中約定的不可抗力原因造成的工期延誤，產生與圖紙描述不相符或因場地地質原因需造成的換填、回填等情況時，督促施工單位及時上報設計單位、監理單位、代建單位、建設單位進行相應簽證。

3、規范項目資料收集整理。各責任單位應及時做好項目資料的收集與整理，做到項目完成資料也能及時歸檔完成。

杭州高新區（濱江）審計局

2019年12月2日