一、 濱江區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)指揮部基本情況
（一）主要職能
濱江區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)指揮部的主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針、政策；參與編制和修訂區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；組織擬訂區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)有關(guān)政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)助開展區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園用地報(bào)批和征地拆遷工作；組織擬訂區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園政府投資和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；組織開展對(duì)外宣傳推介，會(huì)同相關(guān)部門開展區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目招商工作；負(fù)責(zé)區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)和入駐企業(yè)的各項(xiàng)管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；承辦區(qū)管委會(huì)、政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
濱江區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)指揮部屬預(yù)算撥款的事業(yè)單位。
（三）部門資產(chǎn)情況
截至2017年12月31日，濱江區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)指揮部辦公設(shè)備共計(jì)109.24萬元，辦公家具共計(jì)29.75萬元。公務(wù)用車為0。
二、濱江區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)指揮部2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收支預(yù)算總體安排情況
1、收入預(yù)算總體安排情況
2018年本單位收入預(yù)算599.19萬元，為財(cái)政撥款收入。
2、支出預(yù)算總體安排情況
單位支出預(yù)算599.19萬元，按支出功能分類為城鄉(xiāng)社區(qū)（類級(jí)科目）。
按支出用途分類，分為基本支出59.13萬元和項(xiàng)目支出 540.06萬元。
今年，一是為進(jìn)一步加強(qiáng)園建設(shè)和入駐企業(yè)的各項(xiàng)管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、完成區(qū)管委會(huì)、政府交辦的展廳講解運(yùn)作及會(huì)務(wù)工作；二是物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)進(jìn)入建設(shè)驗(yàn)收期，因此比上年增加了建設(shè)運(yùn)營成本和勞務(wù)費(fèi)用共計(jì)59.39萬元。
（二）財(cái)政撥款收支情況
1、財(cái)政撥款收入情況
2018年單位財(cái)政撥款收入預(yù)算599.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入599.19萬元，政府性基金撥款收入0萬元。
2、財(cái)政撥款支出情況
2018年單位財(cái)政撥款支出預(yù)算599.19萬元，其中，一般公共預(yù)算支出599.19萬元，政府性基金支出0萬元。一般公共預(yù)算支出主要包括：
行政運(yùn)行（項(xiàng)級(jí)科目）支出59.13萬元，主要用于本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品和服務(wù)等的公用支出。
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)級(jí)科目）支出540.06萬元，主要用于智慧E谷大樓、展廳的運(yùn)營管理支出、物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)規(guī)劃及建設(shè)支出及外借人員的勞務(wù)支出。
（三）一般公共預(yù)算基本支出情況
一般公共預(yù)算基本支出59.13萬元，其中：
1、商品和服務(wù)支出55.13萬元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品和服務(wù)等的公用支出。
2、其他資本性支出4萬元，主要是辦公設(shè)備購置支出。
需要說明的是，根據(jù)2018年預(yù)算新規(guī)定，原在項(xiàng)目中編列的公用性質(zhì)經(jīng)濟(jì)科目如：差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出原則上全部納入公用經(jīng)費(fèi)定額中列支，其他行政運(yùn)行的基本支出有日常的宣傳印刷費(fèi)、辦公耗材等為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出
2018年物聯(lián)網(wǎng)指揮部基本機(jī)關(guān)運(yùn)行支出經(jīng)費(fèi)59.13萬元。
（四）2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，與上年持平。
1、無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，與上年預(yù)算持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上年預(yù)算持平，主要用于園區(qū)的規(guī)劃、招商、宣傳、業(yè)務(wù)交流等工作需要的支出。
3、無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，與上年預(yù)算持平。
（五）政府采購安排情況
部門安排政府采購經(jīng)費(fèi)49萬元，其中辦公設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)4萬元，服務(wù)項(xiàng)目（物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)宣傳片制作）采購經(jīng)費(fèi)45萬元。
（六）績效管理情況
無項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及金額0萬元。
（七）名詞解釋
財(cái)政撥款收入：區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)：單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)財(cái)政撥款資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：杭州市濱江區(qū)團(tuán)委2018年部門預(yù)算.xls
