根據《中華人民共和國審計法》等法律法規，現就2017年度區本級預算執行和其他財政收支情況審計查出問題的整改情況公告如下：

1、627.53萬元非稅收入未繳國庫和792.7萬元“占比平衡指標調劑”暫付款掛賬超三年問題。

整改情況：區財政局已將627.53萬元非稅收入上繳國庫并納入政府性基金預算收入管理。浦沿街道已向區財政局繳納792.7萬元“占比平衡指標調劑”款，并進行了賬務處理。

2、區級部門（單位）公款競爭性存放工作管理薄弱問題。

整改情況：涉及9家單位的36個賬戶存在的公款競爭性存放問題均已整改到位，收回少算利息235.53萬元，對不規范的協議全部進行了重新簽訂。整改期間，審計局對未抽查到的其他單位開展全面檢查，按要求落實整改，截至今年11月，所有單位均已整改到位。

3、西興街道預決算編制、執行方面存在的問題。

整改情況：西興街道已根據區財政有關規定，將區財政局下撥的專項資金納入街道本級管理核算，對專項資金實行專戶管理、專賬核算，并根據區財政要求及各專戶資金用款計劃需要，按進度撥給各專戶單獨核算。同時，從2018年起，街道將按規定每年向街道人大工委報告財政決算。

4、西興街道固定資產管理不規范問題。

整改情況：西興街道以9月30日為清查基準日，對本級范圍內的固定資產進行了全面核查，清查固定資產原值共計8451萬元，對使用人為下屬單位的資產進行調撥處理，共調撥35批原值42.27萬元，對超期資產不能使用的進行報廢處置1批原值14.66萬元，往年報廢自行處置11批計原值151.98萬元，現已做到賬實相符。

5、垃圾分類工作中存在的問題。

整改情況：針對混合垃圾占比較高問題，區城管局強化三項措施落實整改。一是加強入戶宣傳。入戶率達100%，發放各類宣傳資料12萬余份，組織各類培訓15次。二是開展專項執法檢查。共檢查生活小區、公共場所、經營場所483處，抄告整改327件，現場督促整改47件，行政處罰133件，立案查處89件。三是試行第三方服務。在春波小區和鉑金時代小區進行廚余垃圾定時定點收集及智慧分類服務試點，下一步將作為民生實事項目，通過公開招投標在全區30多個小區推廣使用。同時，該局還督促指導各街道、社區規范垃圾分類相關經費的使用和管理。

6、部分工程遷移行道樹養護管理不到位等問題。

整改情況：區城管局對每處行道樹移植地點進行了踏看，對養護不到位的移植地點全面進行了整改，并安排監管人員定期巡查。同時，制定下發了《濱江區城管局綠化改造提升工程管理辦法（暫行）》和《濱江區公共綠化遷移過程管理辦法（試行）》，對綠化養護、綠化遷移等工作進行規范，落實長效監管機制。

7、西興街道產業扶持政策未能傾向新興產業問題。

整改情況：街道已對產業扶持政策進行了修訂，待街道領導班子會議通過后實施。

8、區整理與測繪中心16個儲備用地項目未及時簽訂續租合同問題。

整改情況：區國土分局已及時按有關規定和整改要求辦理了相關手續。

以上是近一年來審計發現問題的整改情況，在下一步工作中，我們將繼續督促有關單位抓好遺留問題審計整改，并在明年審計工作中將有關問題的整改情況作為審計重點內容之一，切實將審計整改落到實處，發揮好審計的經濟監督和建設性作用，維護好全區良好的財經秩序。


杭州高新區（濱江）審計局

2018年12月18日